作为老板，公司开支越少越好。但是在经营公司或者连锁公司的时候，费用太多了，比如必要的费用，差旅费，交通费，还有请客送礼等看不见的费用。比如所有的显性限制都让员工抱怨自己做的不好，如果不严格限制，...
作为老板，公司开支越少越好。但是在经营公司或者连锁公司的时候，费用太多了，比如必要的费用，差旅费，交通费，还有请客送礼等看不见的费用。比如所有的显性限制都让员工抱怨自己做的不好，如果不严格限制，公司会损失很大。怎么处理？在这里，借鉴一下其他公司的差旅费条款：
一、差旅费10-59000(1)如果员工出差，他/她应填写“出差申请表”，并提交给部门经理审查和总经理指示。(2)旅行者凭已签署的《旅行申请表》预付旅行费用。(3)出差人员回国后1周内到财务部办理报销手续。(4)交通费和住宿费应附正式发票或收据。 1出差办理流程(1)总经理、副总经理可乘坐飞机、火车、轮船头等舱。(2)部门经理可以坐火车坐硬卧，也可以坐船坐二等舱。(3)其他员工可以坐火车坐硬卧，坐船坐三等舱。(4)因业务繁忙或其他特殊情况需要超标准的，由总经理或副总经理批准。(5)对于按规定可乘坐软卧或硬卧列车出行的员工，如果在夜间换乘硬座或出行时间超过6小时，则增加直通车硬座票价的60%和快车硬座票价的50%，并给予出行补贴。 2出差搭乘规定(1)一般人员：一类地区：广州、深圳、汕头、海南、北京、上海、天津(200元/天)；二类地区：省会和十四个沿海开放城市(150元/天)；三类区域：其他区域(100元/天)。当天往返全省各地，每人无车补贴30元/天；每人自带汽车补贴15元/天。前往全省各地，当天乘夜车返回3小时以上的，按上述条款规定的标准支付200%的补贴；乘坐夜车返回目的地超过6小时的，按50t70包干费标准补贴。(2)公司领导出差，问责。补贴标准：一类区20元/天；二、三类地区15元/天。(3)驻外办事处工作人员的伙食交通补贴以实际天数为准，每人补贴30元/天。公司人员出差办公，有住宿条件的，不计算一次性补贴。 3出差住宿、交通费包干标准(1)出差期间，如果员工因疾病和事故而延误，差旅费仍按日计算。员工因私事耽误工作的，按休假规定执行，耽误期间的差旅费不予报销。(2)如果出差未在预定日期内完成，必须延期。应在现场通过电话或返回时书面报告部门经理或总经理，并通知办公室更正登记。否则超出部分不报销差旅费。 4出差期限当地交通费主要指公干外出时市内公交车辆的票价。1.后勤部门和业务人员出差要负责。2.公司员工原则上不允许乘坐“出租车”。如果他们因工作需要必须乘坐出租车，应在第二天提交经部门主管批准的报销单。3.报销车费，必须填写“当地交通费报销单”，注明时间、原因、金额，并附有效车票。二、市内交通费10-59000(1)公司配备手机的员工每月给予通讯费补贴，具体规定如下：总经理：200元/月；总经理助理：100元/月；店长、经理：50元/月(承包经营部按有关规定另行计算)；(4)电话费如因工作原因超支，应报总经理批准，并据实报销。(2)公司员工因特殊原因使用公司电话拨打长途私人电话，必须由部门经理签字，实际金额在月底从个人工资中收取。三、其他费用(1)采购办公用品，各部门必须提出申请，填写请购单，报总经理批准，交办公室统一采购。(2)经办人员凭请购单和正式发票提交财务报销。 1通讯费(1)客人m
(2)员工报销单据应符合国家规定，必须是正式发票。无印花税票或三联收据和白条的单据不予报销。特殊情况下的文件应经领导批准，并由经手人书写。(3)公司费用每周报销一次，每个申请人周一至周三向财务部提交文件；财务部每周四下午向总经理汇报；报销将在周一上午支付。(4)公司每月支付两次一般款项，即每月10日和25日。特殊情况需要提前支付的，必须报总经理批准。(5)任何申请贷款或需要提前收到支票的人，必须填写借款单，注明提前借款的原因，并在借款前提交总经理批准。
